目录
第一部分汨罗市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 汨罗市人民检察院概况
一、部门职责
汨罗市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，对汨罗市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。
主要职责：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于监察机关移送的职务犯罪案件依法审查、提起公诉；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行监督；对民事、行政诉讼实行法律监督，有权提起民事、行政公益诉讼。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
湖南省汨罗市检察院位于1809线双塘段，始建于1966年3月，1978年恢复重建。目前现有在职干警58人，均为中央政法编制，其中干警58人（调出一人，退休一人，新增两人），退休干警28人，遗属4人。本年度内部机构改革，内设机构数较上年发生变动，现设有第一至第六检察部、办公室、政治部。
（二）决算单位构成。
汨罗市人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1621.64
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
1368.64
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
8.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
88.81
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
97.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
75.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
80.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
201.05
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1710.45
|
本年支出合计
|
58
|
1829.69
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
177.27
|
年末结转和结余
|
60
|
58.02
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1887.72
|
总计
|
62
|
1887.72
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
1,710.45
|
1,621.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.81
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,361.64
|
1,361.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,361.64
|
1,361.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,224.64
|
1,224.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
67.00
|
67.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
97.00
|
97.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
94.00
|
94.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.00
|
94.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
88.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.81
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
88.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.81
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
88.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88.81
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,829.69
|
1,718.39
|
111.30
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,368.64
|
1,291.64
|
77.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
1,368.64
|
1,291.64
|
77.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,224.64
|
1,224.64
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
77.00
|
|
77.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
67.00
|
67.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
8.00
|
8.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
8.00
|
8.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
8.00
|
8.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
97.00
|
97.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
94.00
|
94.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.00
|
94.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
75.00
|
75.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.00
|
80.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.00
|
80.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
80.00
|
80.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
201.05
|
166.75
|
34.30
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
201.05
|
166.75
|
34.30
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
201.05
|
166.75
|
34.30
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1621.64
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
1,368.64
|
1,368.64
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
97.00
|
97.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1621.64
|
本年支出合计
|
59
|
1,628.64
|
1,628.64
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
30.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
30.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1651.64
|
总计
|
64
|
1,651.64
|
1,651.64
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,628.64
|
1,551.64
|
77.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,368.64
|
1,291.64
|
77.00
|
|
20404
|
检察
|
1,368.64
|
1,291.64
|
77.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,224.64
|
1,224.64
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
77.00
|
|
77.00
|
|
2040410
|
检察监督
|
67.00
|
67.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
97.00
|
97.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
94.00
|
94.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
94.00
|
94.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
75.00
|
75.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
75.00
|
75.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.00
|
80.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.00
|
80.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
80.00
|
80.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
895.07
|
302
|
商品和服务支出
|
626.78
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
327.24
|
30201
|
办公费
|
63.79
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
148.06
|
30202
|
印刷费
|
5.83
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
154.54
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.24
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
107.13
|
30206
|
电费
|
15.94
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.39
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
60.21
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
22.15
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.66
|
30211
|
差旅费
|
56.77
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
80.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
29.28
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
13.23
|
30214
|
租赁费
|
2.10
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.79
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
8.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
17.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
15.82
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.84
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
173.12
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
11.16
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
9.90
|
30229
|
福利费
|
13.33
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
28.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
46.75
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.24
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
130.93
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
924.86
|
公用经费合计
|
626.78
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
45.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
15.00
|
45.00
|
0.00
|
28.00
|
0.00
|
28.00
|
17.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
|
部门：汨罗市人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1887.72万元，较2019年2326.72万元减少439万元，降幅18.8%。收支下降的主要原因一是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出；二是2019年度公租房建设项目支出较大，2020年没有基建项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1710.45万元，其中，财政拨款收入1621.64万元，占比94.81%；其他收入88.81万元，占比5.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1829.69万元，其中，基本支出1718.39万元，占比93.92%；项目支出111.3万元，占比6.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1651.64万元，较上年减少了93.44万元，减幅5.35%。财政拨款收支减少的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1628.64万元，占本年支出合计的89.01%，较2019年度财政拨款支出减少86.44万元，降幅5.04%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1628.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出1368.64万元，占比84.04%；教育支出8万元，占比0.49%；社会保障和就业支出97万元，占比5.96%；卫生健康支出75万元，占比4.6%；住房保障支出80万元，占比4.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1626.64万元，支出决算数为1628.64万元，完成年初预算的100.12%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1231.64万元，决算数1224.64万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中调整了一部分指标至检察监督科目，用于办案支出。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算65万元，决算数77万元，完成年初预算的118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加大型修缮项目经费。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为60万元，决算支出数67万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算18万元，决算数8万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算94万元，决算数94万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算3万元，决算数3万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算75万元，决算数75万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算80万元，决算数80万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1551.64万元，其中：人员经费924.86万元，占基本支出的59.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费626.78万元，占基本支出的40.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为17万元，完成预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务接待任务重，年中进行指标调整增加公务接待费；全年实际支出与上年相比增加4万元，增长30.77%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，办案业务量增大，公务接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无公务用车购置计划，与上年相比无变化， 上年度也无公务用车购置费开支。
公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为28万元，完成预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少4万元，减少12.5%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占37.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算28万元，占62.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组115个、来宾1218人次，主要是接待省内各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年度未更新公务用车。公务用车运行维护费28万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出626.78万元，比2019年减少154.12万元，降低19.74%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，本年度未召开大型会议；开支培训费8万元，用于参加上级组织的业务培训等，本年度共有53人次参加培训。
本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购授予中小企业合同、服务采购授予中小企业合同情况。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位由办公室牵头，各内设机构配合，成立了专门的绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，并依据方案组织开展绩效评价工作，对本单位所有支出实行绩效目标管理。通过绩效评价不断完善规范财务管理工作，加强各部门的协调配合，明确职责分工，有力推进了检察工作开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
