第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

2.对于监察机关移送的职务犯罪案件依法审查、提起公诉；

3.对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行监督；

6.对民事、行政诉讼实行法律监督，有权提起民事、行政公益诉讼。

（二）机构设置

汨罗省人民检察院现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

 汨罗市人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2021年本单位收入预算1620.64万元，其中，一般公共预算拨款1201.78万元，中央财政补助395.86万元，上年结转结余23万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少6万元，主要是因为上年结转结余增加23万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少34万元，中央财政补助增加5万元。

    （二）支出预算：2021年本单位支出预算1620.64万元，其中，公共安全支出1366.64万元，教育支出12万元，社会保障和就业支出93万元，卫生健康支出51万元，住房保障支出98万元。支出较去年减少6万元，主要是公共安全支出增加10万元，教育支出减少6万元，社会保障和就业支出减少4万元，卫生健康支出减少24万元，住房保障支出增加18万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1620.64万元，其中，公共安全支出1366.64万元，占84.33%；教育支出12万元，占0.74%；社会保障和就业支出93万元，占5.74%；卫生健康支出51万元，占3.15%；住房保障支出98万元，占6.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1577.64 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算43万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出28万元，主要用于扫黑除恶办案费、公益诉讼勘察箱购置、检察听证室建设等方面；运行维护专项支出15万元，主要用于公务用车购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费646.64万元，比上年预算减少5.96万元，下降0.91%，主要是压减一部分公用经费，按要求严格控制机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是按要求严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元。培训费预算12万元，拟开展13次培训，人数148人，内容为参加各项检察业务培训。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 25万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府购买服务预算25万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1597.64万元，其中，基本支出1577.64万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年汨罗市人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。